A.計算機將支票登記簿總額與生成的支票總額進行核對 B.職員將支票登記簿總額與生成的支票總額進行手工核對 C.對發(fā)票進行批次序檢查 D.核消已付發(fā)票
A.和數據庫管理員討論密碼排除過程 B.檢查計算機的訪問嘗試日志 C.將當前的工資清單同數據庫訪問清單進行核對 D.檢查存取控制軟件,確定是否實施了版本軟件
A.接受提議的糾正措施 B.將這個問題上報高級管理層,引用標桿研究來支持內部審計師的意見 C.向審計委員會報告管理層采取的不恰當措施 D.在短期內接受這個糾正措施,但堅持要求環(huán)境經理盡可能采納審計師的方案