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A、各級單位應按照公司內(nèi)控流程，重新建設本單位流程
B、對允許階段性存在的流程差異，應在規(guī)定時間內(nèi)調(diào)整完成
C、梳理本單位尚未實現(xiàn)系統(tǒng)操作的流程步驟，提出系統(tǒng)固化需求
D、督促本單位信通部門應整合業(yè)務固化需求并推動實施
E、各級單位應按照公司內(nèi)控流程，調(diào)整實際業(yè)務

A、該步驟在業(yè)務操作過程中能夠降低風險發(fā)生概率
B、該步驟在業(yè)務操作過程中能夠減少風險損失
C、該步驟在業(yè)務操作過程中能夠降低風險發(fā)生概率且減少風險損失
D、該步驟的有效執(zhí)行能夠保證控制目標實現(xiàn)以及確保前一步驟的正確性
E、該步驟的有效執(zhí)行能夠保證控制目標實現(xiàn)或確保前一步驟的正確性