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工號配置部門人員可以未經(jīng)審批私開工號或私自修改員工角色。
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離職、調(diào)動工號存在未按規(guī)范對崗位變動、離職人員的工號進行及時角色變更、回收或工號禁用、注銷,造成信息外泄的風險。
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逾權(quán)工號是指未遵循角色與崗位職責相匹配原則賦予工號權(quán)限。存在工號所有人擅自越權(quán)查詢客戶資料、用戶詳單、上網(wǎng)地址等信息的風險。
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