A、重要單證隨用隨蓋章,不得事先在重要單證上加蓋業(yè)務(wù)印章或 B、對外發(fā)售和簽發(fā)重要單證應(yīng)堅持先交易、后發(fā)售(簽發(fā))的原則經(jīng)辦人名章(含貸記卡) C、對外發(fā)售重要單證時,應(yīng)在“有價單證登記簿”或“重要空白憑證 D、客戶銷戶時,應(yīng)將剩余空白憑證全部交回原開戶網(wǎng)點登記簿”上登記
A、憑證管理員應(yīng)每旬查庫一次 B、會計部門負責(zé)人應(yīng)每月查庫一次 C、主管領(lǐng)導(dǎo)至少應(yīng)半年查庫一次 D、營業(yè)機構(gòu)負責(zé)人每月對機構(gòu)內(nèi)的所有重要單證進行一次全面核查
A、上級行會計部門有權(quán)對下級行會計部門進 B、經(jīng)上級行會計部門組織,并征求抽調(diào)人員所行會計工作檢查,并可跨級進行檢查在部門負責(zé)人同意后,可以上級行名義跨地域進行會計檢查工作,被檢查行不得拒絕 C、檢查中發(fā)現(xiàn)違反政策、法令、制度、規(guī)定 D、對內(nèi)部管理混亂、違章不究、差錯事故嚴以及財經(jīng)紀律等有關(guān)問題的,檢查組有權(quán)令其、存在重大資金安全隱患的行,檢查組有權(quán)糾正令其限期整改