A、檢查票據(jù)購(gòu)買登記簿,清點(diǎn)所提供的票據(jù)存根是否完整 B、審核票據(jù)編號(hào)是否連續(xù),填寫(xiě)項(xiàng)目是否齊全,大、小寫(xiě)金額、復(fù)寫(xiě)字跡是否一致,有無(wú)涂改現(xiàn)象 C、作廢的票據(jù)是否加蓋“作廢”戳記 D、審查被查單位的銀行開(kāi)戶情況,同被查單位提供的資料進(jìn)行核對(duì)
A、審查被查單位的銀行開(kāi)戶情況,同被查單位提供的資料進(jìn)行核對(duì) B、核實(shí)銀行存款與銀行對(duì)賬單是否相符 C、核對(duì)報(bào)表與收入總賬、明細(xì)賬是否相符 D、核對(duì)母公司合并報(bào)表與子公司報(bào)表
A、內(nèi)部審計(jì)部門(mén)或?qū)iT(mén)機(jī)構(gòu) B、內(nèi)部控制部門(mén) C、財(cái)務(wù)部門(mén) D、生產(chǎn)部門(mén)