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在日?;酥?,發(fā)現(xiàn)某位地推人員按規(guī)定應(yīng)該發(fā)放500元地推獎金,但實際發(fā)放了1000元獎金,上報月報時,此稽核點的差錯金額為1000元。
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在日常稽核工作中,發(fā)現(xiàn)網(wǎng)內(nèi)結(jié)算金額不準(zhǔn)確,整改調(diào)整后的網(wǎng)內(nèi)結(jié)算金額計算為稽核收益。
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收入保障動態(tài)分級管理矩陣是實施收入循環(huán)“端到端”的稽核與管控工作的基礎(chǔ)和依據(jù)。
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