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A.負責制定資金清算業(yè)務管理實施細則和操作流程
B.建立崗位責任制
C.合理配備資金清算業(yè)務人員
D.建立業(yè)務授權
E.與省聯(lián)社建立資金清算業(yè)務委托關系

A.管庫人員單人出入庫房，未嚴格執(zhí)行庫房管理制度
B.無核對解款出納人員身份，導致調撥款冒領
C.無在監(jiān)控下雙人開箱清點現金
D.申領現金沒有仔細核對預留印章是否相符，帶來盜用風險
E.員工隨意外泄現金調動計劃，帶來安全隱患

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