A.重要空白憑證 B.非重要空白憑證 C.業(yè)務印章的使用保管情況 D.現(xiàn)金等實物的賬實情況
A.委派機構 B.業(yè)務條線主管部門 C.派駐機構 D.人力資源部
A.網(wǎng)點內控狀況 B.業(yè)務流程 C.人員動態(tài) D.重大風險