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A.任何員工不得同時具有同種業(yè)務的經辦和授權權限
B.各級機構必須至少同時擁有經辦類柜員和核準類柜員方可正常辦理業(yè)務；核準柜員分為6、8、10級，原則上6、8級核準柜員由機構的事中監(jiān)督人員、派駐業(yè)務經理擔任，10級由機構的派駐業(yè)務經理（含）以上人員擔任（業(yè)務條線有具體要求的，以條線規(guī)定為準），但網點正職原則上不得擁有核心銀行系統(tǒng)柜員權限
C.柜員在設置核心銀行系統(tǒng)柜員類型的基礎上，根據業(yè)務需要，選擇是否設置外圍系統(tǒng)角色。原則上，經辦類型柜員綁定外圍系統(tǒng)中的經辦角色，核準柜員綁定外圍系統(tǒng)中的授權角色（業(yè)務條線有具體要求的，以條線規(guī)定為準）
D.任何員工不得同時具有同一外圍系統(tǒng)中的經辦和授權權限

A.崗位職責分工是否合理明確
B.是否對風險環(huán)節(jié)設置必要的權限
C.派駐業(yè)務經理能否完成業(yè)務指標
D.網點人員是否按照機構負責人的所有指令辦理業(yè)務