A.成立內(nèi)部控制領(lǐng)導小組 B.由單位主要負責人擔任組長 C.建立內(nèi)部控制聯(lián)席工作機制并開展工作 D.明確內(nèi)部控制牽頭部門(或崗位) E.請求上級部門指導
A.預算與計劃 B.需求申請與審批 C.過程管理 D.驗收入庫,定期盤點