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互聯(lián)網(wǎng)觸點(diǎn)銷售平臺(tái)的訂單一致性稽核樣本是每月新增訂單數(shù)量,差錯(cuò)樣本是未按期竣工的訂單數(shù)量。
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在互聯(lián)網(wǎng)觸電銷售平臺(tái)訂單一致性檢查工作中,需要檢查各互聯(lián)網(wǎng)觸點(diǎn)新增的2I2C數(shù)據(jù)與我*公司系統(tǒng)訂單數(shù)據(jù)是否一致。
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每半年對(duì)營業(yè)、計(jì)費(fèi)、網(wǎng)運(yùn)系統(tǒng)新增或變動(dòng)的工號(hào)/賬號(hào),查看是否存在超權(quán)限工號(hào)/帳號(hào)、違反崗位分離原則的工號(hào)/帳號(hào)等違規(guī)情況。
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